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一、 * 采购人名称： 亳州金地商业管理有限责任公司

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2601451000000167391

四、 * 合同编号: 30429930

五、 * 验收单位： 亳州金地商业管理有限责任公司

六、 * 验收日期： 2023年10月6日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	10	250.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
2	京瓷 TK-5243Y 墨粉/碳粉	1	280.0	京瓷/Kyocera\TK-5243Y	验收通过
3	京瓷 TK-5243C 墨粉/碳粉	1	280.0	京瓷/Kyocera\TK-5243C	验收通过
4	京瓷 TK-5233M 墨粉/碳粉	1	280.0	京瓷/Kyocera\TK-5233M	验收通过
5	京瓷 TK-5243K 墨粉/碳粉	1	320.0	京瓷/Kyocera\TK-5243K	验收通过
6	晨光 ASGN7105 胶棒	10	20.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
7	保赐利 玻璃水	10	150.0	保赐利\100055103923	验收通过
8	西数 Elements 移动硬盘	1	460.0	西数/WD\Elements	验收通过
9	京瓷 TK-6118 墨粉/碳粉	1	550.0	京瓷/Kyocera\TK-6118	验收通过
10	得力 9893 印油/印泥/印台	3	24.0	得力/deli\9893	验收通过
11	闪迪 CZ73 U盘	4	240.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
12	玛丽 软面抄	3	15.0	玛丽\10048706045621	验收通过
13	金隆兴 标签贴	2	20.0	金隆兴/Glosen\8296	验收通过
14	金士顿 DTX/128G U盘	5	450.0	金士顿/Kingston\DTX/128G	验收通过
15	九阳 K17-F25 烧水壶	3	360.0	九阳/Joyoung\K17-F25	验收通过
16	喜格丽 2092-B 电蚊拍	4	160.0	喜格丽\2092-B	验收通过
17	正点 电热蚊香液1器＋2瓶（无香型） 蚊香/蚊香液	30	1050.0	正点/NOON\电热蚊香液1器＋2瓶（无香型）	验收通过
18	正点 蝇香	10	60.0	正点/NOON\100022888166	验收通过
19	超威 蚊香 蚊香/蚊香液	10	40.0	超威\蚊香	验收通过
20	出极 卷闸门锁	20	300.0	出极\10061122259943	验收通过
21	Saramonic 螺丝	2	60.0	Saramonic\尚芮干壁钉	验收通过
22	得力 电动工具	1	309.0	得力/deli\100022451727	验收通过
23	得力 便利贴	5	10.0	得力/deli\7734	验收通过
24	晨光 ALJ99406 垃圾袋	40	160.0	晨光/M&G\ALJ99406	验收通过
25	铲子	4	60.0	得力\DL359260Z	验收通过
26	维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸	2	360.0	维达/Vinda\VS4491	验收通过
27	得力 纸杯	25	150.0	得力/deli\19211	验收通过
28	维达 VW1025 湿巾	8	40.0	维达/Vinda\VW1025	验收通过
29	得力 5502 文件袋	20	30.0	得力/deli\5502	验收通过
30	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	5	25.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
31	得力 5606 档案盒	15	165.0	得力/deli\5606	验收通过
32	得力 S101 中性笔	2	48.0	得力/deli\S101	验收通过
33	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 田站站