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一、 * 采购人名称： 亳州金地商业管理有限责任公司

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2601451000000167101

四、 * 合同编号: 30429656

五、 * 验收单位： 亳州金地商业管理有限责任公司

六、 * 验收日期： 2023年10月6日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 便利贴	5	10.0	得力/deli\7734	验收通过
2	晨光 ALJ99406 垃圾袋	20	80.0	晨光/M&G\ALJ99406	验收通过
3	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂	45	360.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
4	心相印 CS005 卫生间专用擦手纸	6	840.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS005	验收通过
5	铲子	4	60.0	得力\DL359260Z	验收通过
6	美丽雅 手套	10	60.0	美丽雅/MARYYA\HC060159	验收通过
7	粤龙 A3 橡胶手套	5	30.0	粤龙\A3	验收通过
8	维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸	11	1980.0	维达/Vinda\VS4491	验收通过
9	汰渍 袋装淡雅薰香洗衣粉 薰衣草香 3kg 洗衣液/洗衣粉	15	300.0	汰渍/Tide\袋装淡雅薰香洗衣粉 薰衣草香 3kg	验收通过
10	晨光 报告夹	1	15.0	晨光/M&G\ADM94521	验收通过
11	齐心 报告夹	1	20.0	齐心/Comix\20545507407	验收通过
12	得力 报告夹	2	30.0	得力/deli\63102	验收通过
13	得力 A3纸	3	510.0	得力/deli\Z7209	验收通过
14	得力 纸杯	10	60.0	得力/deli\19211	验收通过
15	天章 彩纸	10	350.0	天章\100000049858	验收通过
16	维达 VW1025 湿巾	6	30.0	维达/Vinda\VW1025	验收通过
17	得力 58120 铅笔	2	24.0	得力/deli\58120	验收通过
18	得力 5502 文件袋	20	30.0	得力/deli\5502	验收通过
19	公牛 电视插座	2	120.0	公牛/BULL\GN-B2053	验收通过
20	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	3	15.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
21	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	3	15.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
22	晨光 APYE3Y55 PU/PVC笔记本	5	40.0	晨光/M&G\APYE3Y55	验收通过
23	得力 5953 档案袋	3	30.0	得力/deli\5953	验收通过
24	LFBTRF30UF3B 替芯/铅芯	2	48.0	百乐/PILOT\LFBTRF30UF3B	验收通过
25	尚岛宜家 物业垃圾袋（特大号） 垃圾袋	5	175.0	尚岛宜家\物业垃圾袋（特大号）	验收通过
26	得力 起钉器	5	15.0	得力/deli\0232	验收通过
27	得力 8554ES 票夹/长尾夹	10	100.0	得力/deli\8554ES	验收通过
28	得力 8529 票夹/长尾夹	6	96.0	得力/deli\8529	验收通过
29	得力 8552 票夹/长尾夹	6	108.0	得力/deli\8552	验收通过
30	得力 0018 别针/回形针/大头针	3	45.0	得力/deli\0018	验收通过
31	得力 0354 订书机	5	50.0	得力/deli\0354	验收通过
32	得力 5342 文件夹	8	80.0	得力/deli\5342	验收通过
33	得力 5605 档案盒	8	80.0	得力/deli\5605	验收通过
34	得力 5606 档案盒	15	165.0	得力/deli\5606	验收通过
35	得力 S101 中性笔	3	72.0	得力/deli\S101	验收通过
36	得力 复印纸	5	850.0	得力/deli\Z7503	验收通过
37	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 田站站