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一、 * 采购人名称： 湘乡市机关事务服务中心

二、 * 履约供应商名称： 湘乡市东山办事处新石红超市

三、 * 采购项目编号： 1429029000017592737

四、 * 合同编号: 40756941

五、 * 验收单位： 湘乡市机关事务服务中心

六、 * 验收日期： 2022年9月25日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	天硕 竹扫把	31	372.0	天硕\001	验收通过
2	雅高 水桶	13	260.0	雅高\Other	验收通过
3	乐点 垃圾夹	36	1080.0	乐点\1111	验收通过
4	开化龙顶 办公绿茶	31	4960.0	开化龙顶\办公绿茶	验收通过
5	晨光 ABS92704 晨光32MM长尾夹	13	260.0	晨光/M&G\ABS92704	验收通过
6	得力 BINDER CLIPS NO.8552 得力文具41MM彩色长尾夹	12	240.0	得力/deli\BINDER CLIPS NO.8552	验收通过
7	晨光 ABS91607 晨光15MM长尾夹	29	232.0	晨光/M&G\ABS91607	验收通过
8	天堂 J233CX 一次性雨衣	93	465.0	天堂/paradise\J233CX	验收通过
9	海氏海诺 75%酒精 500ml 消毒液	113	1130.0	海氏海诺\75%酒精 500ml	验收通过
10	蓝月亮 84消毒液 600g/瓶 蓝月亮 bluemoon 84消毒液 600g/瓶	124	3720.0	蓝月亮/Blue moon\84消毒液 600g/瓶	验收通过
11	威露士 酒精免洗洗手液 400ml 免洗洗手液	117	7488.0	威露士/Walch\酒精免洗洗手液 400ml	验收通过
12	蓝月亮洗手液	58	6960.0	蓝月亮/Blue moon\569	验收通过
13	抢手驱虫剂	4	1920.0	枪手/GUNNER\159	验收通过
14	晨光档案盒	37	370.0	晨光/M&G\ADM94813	验收通过
15	得力文具五联文件框	23	1115.5	得力/deli\NO.9835	验收通过
16	得力回形针	12	66.0	得力/deli\NO.0037	验收通过
17	三益档案袋	16	320.0	三益档案/SANISY\1808-7	验收通过
18	晨光/M&G MG-2110 记号笔	8	336.0	晨光/M&G\MG-2110	验收通过
19	清风无芯三层卷纸1800克厕纸	49	1372.0	清风/qingfeng\B01CFMJ	验收通过
20	晨光液体胶	24	108.0	晨光/M&G\AWG97003	验收通过
21	M＆G/晨光 ARP50801 中性笔	18	1080.0	晨光/M&G\ARP50801	验收通过
22	晨光(M&G)文具1.0mm黑色子弹头中性笔签字笔水笔 12支/盒AGP13604	14	504.0	晨光/M&G\AGP-13604	验收通过
23	公牛	14	1037.4	公牛/BULL\GN-109k	验收通过
24	晨光顺滑固体胶	18	63.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
25	百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水	54	3437.1	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 赵玉祥