云南广电传媒集团有限公司本部内控制度有效性核查及8家下属公司合规专项审计竞争性磋商公告

1.竞争性磋商条件

对云南广电传媒集团有限公司本部内控制度有效性核查及8家下属公司合规专项审计采用竞争性磋商方式采购。欢迎具有相应资质和服务能力的供应商参加本次磋商。

本项目资金来源已经落实为自筹资金。

2.项目概况

2.1 项目编号：R53A00925001169；

2.2采购范围及内容：本项目分为2个标段

标段号	标段名称	标段内容	备注
A标段	8家下属公司 合规专项审计	核查8家子企业2021-2023年经营活动的合法性、合规性，确 保国有资产安全，防范违规风险，并提出改进建议，从而帮 助公司规避法律风险、维护声誉，并确保公司的稳健运营。	具体详见第五 章“项目需 求”。
B标段	集团公司本部 内控制度有效 性专项核查	为更好地提升集团公司防风险、提效率、促合规的经营管理 能力，集团公司本部将开展内控制度有效性专项核查工作。 旨在通过验证集团公司内部控制体系的设计合理性、执行有 效性及风险覆盖能力，确保其能够保障集团公司运营管理合 规、资产安全完整、信息真实可靠、战略目标落地、防范经 营风险等，系统性评估集团公司现行制度体系的执行效果， 发现制度漏洞或执行偏差，提出改进建议提升管理效能。	具体详见第五 章“项目需 求”。

注：供应商可同时对A标段和B标段进行投标，但兼投不兼中，即供应商已在A标段被推荐为第一成交候选人，则不再被推荐为B标段的第一成交候选人，由磋商小组按照排序在其后的供应商的名次依次递补，评审时按照A标段、B标段的先后顺序进行评审。响应文件需要按标段单独分别编制。

2.3服务期限：2025年7月-双方履行完毕所有义务时止。

2.4出具审计报告时间：金彩公司及下属公司合规审计要求7月31日前出具报告初稿，集团本部内控制度有效性核查要求2025年10月31日前出具报告初稿，云数公司及下属公司、亚广公司及下属公司合规审计事项要求2025年12月31日前出具报告初稿。

2.5实施地点：昆明市，具体以采购人指定地点为准。

2.6采购控制价：A标段：¥300,000.00；B标段：¥100,000.00。

3.供应商资格要求

3.1资质要求：供应商必须是中华人民共和国境内注册的会计师事务所或其授权的分支机构；供应商应具有会计师事务所执业证书；

3.2负责人要求：投入该项目组的项目负责人和现场负责人须具备注册会计师资格（不能为同一人）；

3.3财务要求：供应商没有处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态（提供书面承诺），提供近三年（2022年—2024年）的审计报告及经审计的财务报表（如供应商成立日期为2022年1月1日以后，按实际成立情况提供）。若供应商2024年财务报表未经审计的，则提供2024年的财务报表，同时出具财务报表数据真实性承诺书；

3.4信誉要求：供应商从2022年起至今，没有骗取中标和严重违约违法及重大质量问题（提供书面承诺），未被信用中国列入“严重失信主体名单”“经营（活动）异常名录”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”（由采购代理机构在信用中国上对供应商进行查询）。供应商或其法定代表人、主要负责人、实际控制人、员工等近三年（2022年至今）在经营活动中无行贿犯罪及其他重大违纪违法记录（提供书面承诺，由采购代理机构在中国裁判文书网上对供应商及其法定代表人进行查询）；

3.5其他要求：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商；

3.6本次采购不接受联合体参加磋商。